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Número da nota de Empenho	528001
Data de emissão	28/05/2026
Valor Empenhado	R$ 3.959,24
Valor Liquidado	R$ 3.959,24
Valor Pago	R$ 3.959,24
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***427224**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATGERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISPENSA 005 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	SGL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	***580650002**
Endereço	R 7 DE SETEMBRO, 867, CENTRO, 64595000
Cidade	CURRAL NOVO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/05/2026		9		3.959,24	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002997	0000001	29/05/2026	3.959,24